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海南海南医学院第一附属医院2020年度部门决算公开说明

发布时间:2021-09-18 16:04:24 来源: 点击数: 字体:

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第一部分  海南医学院第一附属医院部门概况..........3

一、单位职责.....................3

二、机构设置.....................3

第二部分  海南医学院第一附属医院2020年度部门决算公开表.........3

一、收入支出决算公开表........3

二、收入决算公开表............3

三、支出决算公开表............3

四、财政拨款收入支出决算公开表.............3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表...........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表...........3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表............3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表................3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表................3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....................3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表....................3

第三部分  海南医学院第一附属医院2020年度部门决算情况说明.........................4

一、收入支出决算总体情况说明.................4

二、收入决算情况说明......................5

三、支出决算情况说明......................5

四、财政拨款收入支出决算情况说明.........................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..........................8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明............................8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................10

十二、预算绩效情况说明...............11

十三、其他重要事项情况说明......................11

第四部分  名词解释..................13




第一部分  海南医学院第一附属澳门马会传真576969con结果-澳门马会传真一576969com-576969con澳门马真传-澳门马今天晚上出什么生肖-澳门马免费资料2021

一、单位职责

海南医学院第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救于一体的三级甲等综合医院。

二、机构设置

医院为独立编制机构,独立核算。医院有业务科室 57个、行政科室25个,教研室17个、研究机构5个。

第二部分  海南医学院第一附属医院2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。


第三部分  海南医学院第一附属医院2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度总收入200,412万元,总支出188,517万元,与2019年度相比,总收入增加41537万元,增长26.1%,总支出增加31503万元,增长20.1%。主要原因:2020年财政拨付江东新院区土地成本费38715万元。年初结转结余1861万元,主要是财政补助结转资金1618万元,科教补助结转资金243万元,较2019年度决算数增加78万元,增长4.1%,主要原因是其他科学技术支出项中的海南省创伤与灾难救援重点实验室2019年购置设备与专项项目实施内容不完全一致,调回支出。结余分配6243万元,全部转入非财政拨款结余,较2019年度决算数增加5307万元,增长570%,主要原因是2020年少支出一个月大额资金,资金结存有所增加。年末结转结余7514万元,主要是财政资金结转3047万元,非财政资金结转4467万元,较2019年度决算数增加5726万元,增长320.2%,主要原因是项目期为两年的项目资金(含财政和配套)结转至下年。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计200412万元,其中:财政拨款收入55849万元,占27.9%;事业收142089万元,占70.9%;其他收入2474万元,占1.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计188517万元,其中:基本支出65278万元,占34.6%;项目支出123239万元,占65.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计55849万元,支出总计54420万元。与2019年度相比,财政拨款收入较上年增长了40509万元,主要是财政拨付江东新院区土地成本费38175万元,门急诊大楼2019年预拨资金3612万元于本年列入财政拨款收入。财政拨款支出54420万元,其中基本支出3518万元,占财政拨款支出的6.5%;项目支出50902万元,占财政拨款支出的93.5%,主要为使用财政资金支付江东新院区土地成本费38175万元,门急诊大楼2019年预拨资金3612万元。

财政拨款年初结转结余1618万元,主要是科学技术支出类1461万元,卫生健康支出类157万元,较2019年度决算数增加73万元,增长4.7%,主要原因是其他科学技术支出项中的海南省创伤与灾难救援重点实验室2019年购置设备与专项项目实施内容不完全一致,调回支出。

财政拨款年末结转结余3047万元,主要是一般项目结转2436万元,基建项目结转611万元;较2019年度年末决算数增加1429万元,增长88.3%,主要原因是科学技术支出结转资金较2019年增加776万元,增长53.1%,卫生健康支出结转资金较2019年增加653万元,增长414.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出54420万元,占本年总支出的28.9%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加39950万元,增长276.1%,主要原因是主要是2020年中财政调整拨付江东新院区土地成本费38175万元,门急诊大楼2019年预拨资金3612万元于本年列入财政拨款收支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出54420万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.2万元;科学技术(类)支出577.4万元,占1.1%;社会保障和就业(类)支出2095.4万元,占3.8%;卫生健康(类)支出51747万元,占95.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4388万元,支出决算为55849万元,完成年初预算的1272.8%。其中:

1.一般公共服务(类)知识产权事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

2.科学技术支出(类)基础研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为145万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

3.科学技术支出(类)研究技术与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

4.科学技术支出(类)科技条件与服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为36万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

6.科学技术支出(类)科技重大项目(项)。年初预算为0万元,支出决算为283万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为95万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为2086万元,支出决算为2086万元,完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业(类)抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

10.卫生健康支出(类)公立医院(项)。

年初预算为2302万元,支出决算为46663万元。完成年初预算的2027%.决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目财政年中预算追加拨付江东新院区项目土地成本费38175万元,调整门急诊大楼2019年预拨资金3612万元列入2020财政拨款收支等。

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2580万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

13.卫生健康支出(类)中医药(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

14.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2484万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出3518万元,其中:3506万元为人员经费,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,澳门马会传真576969con结果-澳门马会传真一576969com-576969con澳门马真传-澳门马今天晚上出什么生肖-澳门马免费资料2021组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金1603万元,自评覆盖率达到100%。

我单位2020年共组织对贷款贴息、药品耗材购置及卫生健康发展专项三个项目进行绩效自评,这三个项目支出年初预算为100775万元(其中财政拨款879万元,医院自筹资金99895万元),其中包括:1、卫生健康发展专项资金19195万元;2、贷款贴息1673万元(其中财政拨款879万元,医院自筹资金794万元);3、药品耗材购置79907万元。2020年医院项目实际支出123239万元,项目预算完成率为122.3%,财政拨款支出执行率100%。

十三、其他重要事项情况说明。

(二)政府采购支出情况。

2020年度我单位政府采购支出总额7502万元,全部为政府采购货物支出

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积97636.4平方米全部为业务用房。

本部门共有车辆44辆,其中:从车辆种类说明:轿车6辆、小型载客汽车1辆、其他车型37辆,其他车型主要是救护车、紧急救援队用车、院内转运车;从车辆使用情况说明:特种专业技术用车23辆、其他用车21辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备41台(套),单价100万元(含)以上专用设备183台(套)。

年末在建工程82775万元。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

……


正文附件:海南医学院第一附属医院决算批复.xls


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